按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》，现将2019年部门预算公开如下：

一、 部门职责及机构设置情况

部门职责:

1、主管全县党的纪律检查工作。负责贯彻落实上级党委、上级纪委和县委关于党风廉政建设和反腐败的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况。

2、监督检查县政府各部门及其公务员、县政府及各部门任命的其他人员、乡镇人民政府及其领导人员、国家公务员及人民政府任命的其他人员，遵守和执行法律、法规和人民政府的决定、命令情况及执行行政纪律的情况。

3、负责检查并处理县委、县政府机关各部门、乡镇党的组织和县委管理的党员领导干部违反党的章程及其他党内法规的案件，决定或取消对这些案件中的党员的处分；受理党员的控告和申诉。

4、按规定负责调查处理监察对象违反国家政策、法律、法规以及违反政纪的行为；受理监察对象不服政纪处分的申诉及其他由监察机关受理的申诉；受理个人或单位对监察对象违纪行为的检举、控告，履行法律、行政法规赋予的其他职能。

5、负责作出关于维护党纪的决定，制定全县党风党纪教育规划，配合有关部门做好宣传党的纪检工作方针、政策，教育党员遵守党的纪律。

6、会同有关部门做好纪检监察工作方针、政策和法律法规的宣传工作，教育国家工作人员遵纪守法，为政清廉。

7、负责对党的纪检检查工作理论及有关问题进行调查研究，拟定党纪条规和实施方案。

8、调查研究县政府各部门和乡（镇）制定的有关行政决定和规定情况，对其违反国家法律和有损国家利益的条款，提出修改、补充的建议。

9、会同县直有关部门以及乡（镇）党委、政府做好纪检监察干部的管理工作，审核乡（镇）党委、政府、县直单位纪检监察干部的人选；负责组织全县纪检监察干部的培训工作。

10、深化国家监察体制改革试点工作，推动机构整合、人员磨合和工作流程磨合，促进各项工作的有效衔接，加大反腐败工作力度。

11、承办县委、县政府及上级纪委交办的其他工作。

机构设置:

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映的预算中。

1、收入说明。反映本部门当年全部收入。2019年预算收入1633万元，其中：一般公共预算收入1633万元，无其他收入。

2、支出说明。反映本部门支出预算总体情况。2019年支出预算1633万元，其中基本支出1034.8万元，包括人员和日常公用支出；项目支出598.2万元，主要是：纪律审查“走读式”标准谈话室建设及办案指挥中心建设经费35万元，县纪检监察办案专项经费55万元，巡查经费60万元，乡镇纪委办案专项经费100万元，村级扶贫领域监督经费16.4万元，乡镇“走读式”标准谈话室建设经费33万元，扫黑除恶专项办案经费15万元，廉政宣传教育经费30万元，纪检监察经费89.8万元，纪检监察视频会议建设经费40万元，县纪委监委机关院面硬化及雨水污水改造欠款30万元，纪律审查装备经费20万元，纪委监委建设经费44万元，县纪委常委会会议室建设经费10万元，纪检监察内网升级改造（由保密级升级为机密级）经费20万元。

3、对比上年增减情况。2019年预算收支安排1633万元，较2018年预算增加212.9万元，其中，基本支出增加79万元，主要原因是增加人员经费支出；项目支出增加133.9万元，主要原因是：纪检监察经费、监委会办建设经费增加9.5万元，纪律审查谈话室（含乡镇）建设经费增加48万元，内网建设经费增加20万元，办案、巡查经费增加6.4万元，乡镇纪委办案专项经费增加50万元。

三、机关运行经费安排情况

我部门2019年机关运行费预算共安排206.7万元，具体见下表

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

我部门三公”经费预算情况：2019年预算安排“三公”经费32.6万元，其中：因公出国（境）经费0万元，2018年0万元,原因是未安排出国（境）费用；公务用车运行维护费23万元（其中, 公务用车运行维护费23万元,公务用车购置费为0），2018年公务用车运行维护费15.4万元（公务用车购置费为0），比去年增加7.6万元，原因是增加检察院划转车辆；公务接待费9.6万元，2018年公务接待费9.6万元,与去年持平。

五、绩效预算信息

总体绩效目标

一、总体绩效目标

围绕县委2019年工作任务，深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，抓好全县范围内查处违纪案件的组织协调工作，依纪依规抓好自办案件的查处工作，不断取得党风廉政建设和反腐败斗争新成效。加强全县巡察工作，做好委局日常工作，特别是信息的撰写和纪检监察信息网络分级保护项目建设工作、上报刊登工作。

二、部门职责

1、主管全县党的纪律检查工作。负责贯彻落实上级党委、上级纪委和县委关于党风廉政建设和反腐败的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况。

2、监督检查县政府各部门及其公务员、县政府及各部门任命的其他人员、乡镇人民政府及其领导人员、国家公务员及人民政府任命的其他人员，遵守和执行法律、法规和人民政府的决定、命令情况及执行行政纪律的情况。

3、负责检查并处理县委、县政府机关各部门、乡镇党的组织和县委管理的党员领导干部违反党的章程及其他党内法规的案件，决定或取消对这些案件中的党员的处分；受理党员的控告和申诉。

4、按规定负责调查处理监察对象违反国家政策、法律、法规以及违反政纪的行为；受理监察对象不服政纪处分的申诉及其他由监察机关受理的申诉；受理个人或单位对监察对象违纪行为的检举、控告，履行法律、行政法规赋予的其他职能。

5、负责作出关于维护党纪的决定，制定全县党风党纪教育规划，配合有关部门做好宣传党的纪检工作方针、政策，教育党员遵守党的纪律。

6、会同有关部门做好行政监察工作方针、政策和法律法规的宣传工作，教育国家工作人员遵纪守法，为政清廉。

7、负责对党的纪检检查工作理论及有关问题进行调查研究，拟定党纪条规和实施方案。

8、调查研究县政府各部门和乡（镇）制定的有关行政决定和规定情况，对其违反国家法律和有损国家利益的条款，提出修改、补充的建议。

9、会同县直有关部门以及乡（镇）党委、政府做好纪检监察干部的管理工作，审核乡（镇）党委、政府、县直单位纪检监察干部的人选；负责组织全县纪检监察干部的培训工作。

10、监督检查党内法规政策、国家法律法规、党风廉政建设等的执行情况，聚焦全面从严治党要求，突出政治巡察定位，开展常态化全覆盖监督，促进“两个责任”有效落实。

11、承办县委、县政府及上级纪委交办的其他工作。

部门职责及工作活动绩效目标指标：

部门职责-工作活动绩效目标

六、政府采购预算情况

 2019年，我部门安排政府采购预算0万元。

七、国有资产信息

上年末固定资产金额为1988437元（详见下表），本年度各单位（处室）拟购置固定资产总额为0元

八、名词解释

  一、财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

　　二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入，如教育收费等。

　　四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、 “附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的各项收入，包括利息收入、捐赠收入等（各部门请结合实际，据实披露）。

　　七、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　八、基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

　　九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

　　 十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十一、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

　　十二、其他支出：指除“基本支出”、“项目支出”、“经营支出”、“对附属单位补助支出”等以外的各项支出，包括利息支出、捐赠支出等。

　　十三、“三公”经费：指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十四、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。